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九江市老龄工作委员会2016年决算公开

时间:2017-09-06     作者:市老龄委【原创】

九江市老龄工作委员会2016年部门决算

 

   
 
第一部分  九江市老龄工作委员会概况
    一、部门主要职能
    二、部门决算单位构成
第二部分  九江市老龄工作委员会2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
    五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分  九江市老龄工作委员会2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释
 


第一部分 老龄工作委员会概况

 

一、部门主要职能
  九江市老龄工作委员会是在党政主导的全市老龄工作议事协调机构,主任由市委副书记兼,常务副主任由市政府分管副市长兼,成员单位有25个。具体办事机构为九江市老龄工作委员会办公室,承担市老龄工作委员会的日常工作。主要职责是:研究提出全市老龄事业发展的政策和规划,拟定实施办法;督促、检查市老龄工作委员会决定事项在有关部门和各地的落实情况并综合上报;负责各成员单位的联系协调工作;开展调查研究,收集、整理老龄工作的有关情况和信息,总结推广先进经验;办理市老龄工作委员会决定的事项。

 二、部门决算单位构成
  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即九江市老龄工作委员会。

 
第二部分  九江市老龄工作委员会2016年部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
   本部门2016年度收入总计225.12万元,其中上年结转和结余12.21万元。本年财政拨款收入212.91万元,其中政府性基金财政拨款为20万元。与2015年相比,收入增加了65.44万元,主要是由于上年结余增多,增加了一个政府性基金的补助收入项目和一名人员的死亡抚恤金项目。

二、支出决算情况说明
  本部门2016年度支出总计199.64万元,年末结转和结余25.49万元。本年支出的具体构成为:基本支出122.17万元,占54.27%;项目支出77.46万元,占34.41%。与2015年相比,支出增加了56.17万元。主要原因是增加了机关养老保险支出,以及政府性基金补助和死亡抚恤金的支出。
三、财政拨款支出决算情况说明
  本部门2016年度财政拨款支出决算数为225.12万元,其中结余25.49万元。

按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初为171.11万元;医疗卫生和计划生育支出为3.21万元;住房保障支出为5.31万元;其他支出为20万元。

按经济分类科目分:工资福利支出63.22万元,商品和服务支出20.95万元,对个人和家庭补助支出38万元。
四、机关运行经费情况说明
  本部门2016年度机关运行经费20.95万元,较上年上升76.99%,主要原因是我单位主要运行费用为专项业务费,但2015年预算把专项业务费列入项目支出,而项目支出的费用不能反应在机关运行经费数字中,而2016年此专项业务费在预算中列入了基本支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明
  本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为5.85万元,决算数为0.38万元,完成预算的6.5%,决算数较上年下降85.66%,其中:
  (一)无因公出国(境)支出。
  (二)公务接待费支出年初预算数为2.35万元,决算数为0.03万元,完成预算的1.28%,决算数较上年下降91.18%。主要原因是:接待管理愈发严格。
  (三)公务用车购置及运行维护费支出0.35万元,其中无公务用车购置数;1-4月有一辆公务用车,公务用车运行维护费支出年初预算数为3.5万元,决算数为0.35万元,完成预算的10%,决算数较上年下降84.85%。主要原因是进行了公务用车改革,我单位之前的一辆公务用车已经按规定上交拍卖。

六、政府采购支出决算情况说明
  无此类支出

七、国有资产占用情况说明
  截至2016年12月31日,本部门没有车辆,无单位价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

 
第三部分  九江市老龄工作委员会2016年部门决算表

支出决算表.pdf

收入决算表.pdf

收入支出总表.pdf

财政拨款收入支出决算总表.pdf

一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

三公经费决算表.pdf

国有资产占有情况表.pdf


第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。九江市老龄工作委员会此项收入反应,下属老年社区卫生服务站非税回拨款。

(三)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)老龄事务:反映老龄事务方面的支出。

(二)归口管理行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。  

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)行政单医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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