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详细内容

九江市老龄工作委员会2016年部门预算

九江市老龄工作委员会2016年部门预算

 

目    录
 
第一部分  九江市老龄工作委员会概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  九江市老龄工作委员会2016年部门预算情况说明
一、2016年部门预算收支情况说明
    二、2016年“三公”经费预算情况说明
第三部分  九江市老龄工作委员会2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年财政拨款收支总表
三、2016年一般公共预算支出表
、2016年一般公共预算基本支出表
五、2016年政府性基金预算支出表
  六2016年“三公”经费支出预算表


 

第一部分  九江市老龄工作委员会概况
 
一、部门主要职责
九江市老龄工作委员会是在党政主导的全市老龄工作议事协调机构,主任由市委副书记兼,常务副主任由市政府分管副市长兼,成员单位有25个。具体办事机构为九江市老龄工作委员会办公室,承担市老龄工作委员会的日常工作。主要职责是:研究提出全市老龄事业发展的政策和规划,拟定实施办法;督促、检查市老龄工作委员会决定事项在有关部门和各地的落实情况并综合上报;负责各成员单位的联系协调工作;开展调查研究,收集、整理老龄工作的有关情况和信息,总结推广先进经验;办理市老龄工作委员会决定的事项。
二、部门基本情况
九江市老龄工作委员会共有预算单位两个,包括九江市老龄委机关和一个下设自收自支事业单位。编制人数6人,其中:行政编制5名,机关工勤人员事业编制1名。现有在编行政人员7名,工勤人员1名,退休人员2名。市老龄委下设自收自支事业为非营利性老年医疗服务机构,无编制,有聘用人员17名。
 
第二部分  九江市老龄工作委员会2016年部门预算情况说明
 
一、2016年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2016年九江市老龄工作委员会收入预算总额为144.48万元,其中:上年结余8.22万元,,占收入预算总额的5.69%,财政拨款收入128.42万元,占收入预算总额的88.88%;其他收入7.84万元,占收入预算总额的5.43%。
(二)支出预算情况
2016年九江市老龄工作委员会支出预算总额144.48万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出118.26万元,占支出预算总额的81.85%,包括工资福利支出55.6万元,商品和服务支出45.82万元,对个人和家庭的补助支出16.84万元。项目支出26.22万元,占支出预算总额的18.15%,包括对个人和家庭的补助支出26.22万元。
按支出功能科目划分:老龄事务124.02万元,占支出预算总额的85.84%;归口管理的行政单位离退休11.63万元,占支出预算总额的8.05%;行政单位医疗3.53万元,占支出预算总额的2.44%;住房公积金5.3万元,占支出预算总额的3.67%。
按支出经济分类划分:工资福利支出55.6万元,占支出预算总额的38.48%;商品和服务支出45.82万元,占支出预算总额的31.71%;对个人和家庭的补助支出43.06万元,占支出预算总额的29.81%。
(三)财政拨款支出情况 
2016年九江市老龄工作委员会财政拨款支出预算128.42万元,占预算支出总额的88.88%。具体支出情况是:老龄事务107.96万元,占财政拨款支出的84.07%;行政单位医疗3.53万元,占财政拨款支出总额的2.75%;行政单位离退休11.63万元,占财政拨款支出总额的9.05%;住房公积金5.3万元,占财政拨款支出总额的4.13%。
(四)机关运行经费等重要事项的说明
2016年九江市老龄工作委员会机关运行经费为37.98万元,项目支出的26.22万元均为70周岁以上老年人乘坐公交车意外保险费。
二、2016年“三公经费预算情况说明
2016年九江市老龄工作委员会“三公”经费年初预算安排5.85万元。其中:
公务接待费2.35万元,与上年预算相同。
公务用车购置及运行经费3.5万元,与上年预算相同。
 
第三部分  九江市老龄工作委员会2016年部门预算表

1-161220122308.xls


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